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Preguntas Frecuentes
Respuestas a preguntas comunes sobre 1099-K, W-9, W-8BEN-E y compliance anual de LLC para empresas estadounidenses con propietarios extranjeros.
Recibi un formulario
Un 1099-K es una declaracion informativa que Stripe presenta directamente ante el IRS en tu nombre — reportan tu volumen bruto de pagos cuando supera el umbral de reporte. Tu no lo presentas, pero necesitas tenerlo en cuenta.
Pasos: verifica que los montos coincidan con tus registros, luego pasa el formulario a tu servicio de compliance para que se concilie con la declaracion de impuestos de tu LLC (Form 1120 + 5472). Si los numeros no cuadran, contacta a Stripe para solicitar una copia corregida antes de la temporada de declaracion.
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Un W-9 es un formulario estandar del IRS que usan las entidades estadounidenses para certificar su numero de identificacion fiscal (EIN) y clasificacion tributaria. Cuando un cliente o plataforma de EE.UU. te lo pide, lo necesitan para reportar pagos al IRS al final del ano.
Como propietario de una LLC de EE.UU., lo llenas con el nombre legal de tu LLC, EIN, direccion, y marcas "LLC" en la clasificacion tributaria. Luego se lo devuelves a quien te lo pidio — tu no lo envias al IRS.
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La distincion clave es el tipo de entidad:
- W-9 — para entidades estadounidenses. Tu LLC de Wyoming o New Mexico es una entidad de EE.UU., asi que este es el formulario que le das a pagadores estadounidenses.
- W-8BEN-E — para entidades extranjeras que reclaman beneficios de tratados o certifican su estatus extranjero. Este no es para tu LLC; lo usan empresas extranjeras que lidian con retencion estadounidense.
Si alguien te da un W-8BEN-E para llenar por tu LLC de EE.UU., corrigelos — necesitas un W-9.
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Compliance de mi LLC
El compliance anual de una LLC de un solo miembro con propietario extranjero incluye:
- Registered Agent — una direccion en EE.UU. en tu estado de formacion para recibir notificaciones legales en nombre de tu LLC, renovada cada ano.
- Declaracion estatal — reporte anual o declaracion de informacion presentada ante el estado (requisitos y tarifas varian por estado).
- IRS Form 1120 — Declaracion de Impuestos sobre la Renta de Corporaciones de EE.UU., incluso si tu LLC no tuvo ingresos de fuente estadounidense.
- IRS Form 5472 — Reporta transacciones entre la LLC y su propietario extranjero. Obligatorio para cualquier LLC con propietario extranjero.
Listo para empezar? Ser cliente
Para una LLC de EE.UU. tributada como corporacion (lo predeterminado para una LLC de un solo miembro con propietario extranjero), el plazo estandar es el 15 de abril del ano fiscal anterior.
Si necesitas mas tiempo, puedes presentar una extension automatica que extiende el plazo hasta el 15 de octubre. Nota: la extension es para presentar, no para pagar — cualquier impuesto adeudado se debe en abril para evitar multas e intereses.
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El Form 5472 es una declaracion informativa del IRS que documenta transacciones entre una LLC de EE.UU. y su propietario extranjero (u otras partes relacionadas extranjeras). Cubre cosas como aportes de capital, distribuciones, prestamos y pagos por servicios.
Se presenta anualmente junto con el Form 1120 — incluso si tu LLC tuvo cero ingresos. La multa por un 5472 tardio, incompleto o faltante es de $25,000 por formulario, y el IRS lo ha estado aplicando activamente desde 2018.
Este no es el formulario para saltarse o presentar tarde. Si estas atrasado, ponte en compliance antes de que el IRS se de cuenta.
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